... 2023-07-15 04:50 .. 切实推动百日竞赛高质量开展。
为保障百日竞赛高质量开展,中国石化海南石油从以下方面狠抓工作落实:一是做实信息确认。
对本年度首次转账汇款的单位,在银行转账单上备注委托人姓名及身份证后4位,开票室收款员依据备注信息与授权委托书委托人信息核对,信息确认无误后再予办理业务,全面消除业务委托隐患。
二是强化风险防控。
由经管部联合审计、纪检、财务、物流等部门组成专项检查小组,充分发挥各线条的专业和整体力量,定期对直分销业务开展合规检查,通过两横五纵确保业务流程规范进行。
三是建立常态化机制。
海南石油将各营业室统一划归为省公司直接管理,由经管部对各营业室的管理及规范服务进行监督和指导,确保管理标准统一。
此外,健全特殊业务流程及资料流转工作流程,明确开户资料、授权委托书、特殊业务申请表、询证函的保管地址为营业室,强化特殊业务审批管理,实现档案保管标准化,确保重要风险环节可控可查。
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